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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO ( Total R$ 164.500,00 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 03/01/2024 ( Total R$ 3.500,00 ) |
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0005927/2023
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0000020/2024
| Original | 001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos | 2.111 - Despesa com Manut. da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Servicos Urbanos | R$ 3.500,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.500,00 Total R$ 3.500,00 |
| | Data: 04/12/2023 ( Total R$ 3.500,00 ) |
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0005025/2023
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0007470/2023
| Original | 001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos | 2.111 - Despesa com Manut. da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Servicos Urbanos | R$ 3.500,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.500,00 Total R$ 3.500,00 |
| | Data: 01/11/2023 ( Total R$ 3.500,00 ) |
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0004535/2023
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0006432/2023
| Original | 001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos | 2.111 - Despesa com Manut. da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Servicos Urbanos | R$ 3.500,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.500,00 Total R$ 3.500,00 |
| | Data: 04/09/2023 ( Total R$ 3.500,00 ) |
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0003570/2023
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0004943/2023
| Original | 001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos | 2.111 - Despesa com Manut. da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Servicos Urbanos | R$ 3.500,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.500,00 Total R$ 3.500,00 |
| | Data: 01/08/2023 ( Total R$ 3.500,00 ) |
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0003123/2023
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0004546/2023
| Original | 001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos | 2.111 - Despesa com Manut. da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Servicos Urbanos | R$ 3.500,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.500,00 Total R$ 3.500,00 |
| | Data: 03/07/2023 ( Total R$ 3.500,00 ) |
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0002511/2023
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0003440/2023
| Original | 001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos | 2.111 - Despesa com Manut. da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Servicos Urbanos | R$ 3.500,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.500,00 Total R$ 3.500,00 |
| | Data: 03/04/2023 ( Total R$ 3.500,00 ) |
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0000924/2023
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0001282/2023
| Original | 001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos | 2.111 - Despesa com Manut. da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Servicos Urbanos | R$ 3.500,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.500,00 Total R$ 3.500,00 |
| | Data: 02/03/2023 ( Total R$ 3.500,00 ) |
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0000550/2023
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0000737/2023
| Original | 001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos | 2.111 - Despesa com Manut. da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Servicos Urbanos | R$ 3.500,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.500,00 Total R$ 3.500,00 |
| | Data: 01/02/2023 ( Total R$ 3.500,00 ) |
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0000109/2023
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0000191/2023
| Original | 001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos | 2.111 - Despesa com Manut. da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Servicos Urbanos | R$ 3.500,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.500,00 Total R$ 3.500,00 |
| | Data: 28/12/2022 ( Total R$ 7.000,00 ) (Continua na próxima página) |