Atualizado em: 15/01/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
10/01/20240000034/20230005014/20230000025/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO E PRACA ISNALDO SANTOS NO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS.COMERCIAL 3 IRMAS LTDA - ME26.520.065/0001-51R$ 4.084,50
10/01/20240072157/20230005054/20230000024/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 1.864,40
10/01/20240000066/20230005936/20230000023/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE HOSPEDAGEM A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE.CONSORCIO CISBAJAS - CIMBAJE07.306.549/0001-58R$ 1.590,00
10/01/20240000042/20230005916/20230000021/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO.MAXIMIANO BARBOSA NETO - EPP03.422.574/0001-46R$ 760,00
09/01/20240000034/20230005773/20230000018/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO.COMERCIAL 3 IRMAS LTDA - ME26.520.065/0001-51R$ 335,95
05/01/20240000024/20230005056/20230000009/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS BETONEIRAS 400 LITROS 02 CAVALOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO.FREDERICO ALMEIDA - ME01.191.726/0001-11R$ 10.400,00
03/01/20240072157/20230005050/20230000022/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO.SIRIO PHARMA EIRELI31.495.759/0001-16R$ 265,85
03/01/20240000010/20210005927/20230000020/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO.2R ENGENHARIA E SERVICO EIRELI40.215.916/0001-83R$ 3.500,00
03/01/20240000003/20200000121/20230000008/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET COM LINK PERMANENTE INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO PERIODICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO PRADO.PIOTR PIWOWAR CPF 956961726 87 - ME02.410.966/0001-22R$ 898,20
03/01/20240000003/20200000120/20230000007/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET COM LINK PERMANENTE INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO PERIODICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DO PRADO.PIOTR PIWOWAR CPF 956961726 87 - ME02.410.966/0001-22R$ 748,50
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