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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO ( Total R$ 3.081.755,19 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 02/01/2024 ( Total R$ 187.500,00 ) |
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0000017/2024
| Original | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.070 - Despesa com Manutencao da Vigilancia Epidemiologica | R$ 3.000,00 |
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0000016/2024
| Original | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.070 - Despesa com Manutencao da Vigilancia Epidemiologica | R$ 3.000,00 |
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0000015/2024
| Original | 001 - Gestao Secretaria Municipal de Educacao | 2.032 - Gestao da Secretaria Mun. de Educacao | R$ 7.000,00 |
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0000014/2024
| Original | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.037 - Manutencao do Transporte Escolar Municipal | R$ 20.000,00 |
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0000013/2024
| Original | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.065 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 35.000,00 |
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0000012/2024
| Original | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.065 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 15.000,00 |
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0000011/2024
| Original | 001 - Gabinete do Prefeito | 2.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | R$ 500,00 |
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0000010/2024
| Original | 001 - Sec. Mun. Planej. Administracao e Recursos Humanos | 2.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros | R$ 3.000,00 |
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0000009/2024
| Original | 001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 30.000,00 |
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0000008/2024
| Original | 001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos | 2.111 - Despesa com Manut. da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Servicos Urbanos | R$ 20.000,00 |
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0000007/2024
| Original | 001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos | 2.111 - Despesa com Manut. da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Servicos Urbanos | R$ 3.000,00 |
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0000006/2024
| Original | 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social | 2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social Basica | R$ 7.000,00 |
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0000005/2024
| Original | 001 - Gabinete do Prefeito | 2.139 - Manutencao das Atividades da Defesa Civil | R$ 3.000,00 |
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0000004/2024
| Original | 001 - Sec. Mun. Planej. Administracao e Recursos Humanos | 2.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros | R$ 3.000,00 |
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0000003/2024
| Original | 001 - Gestao da Secretaria Mun. de Saude | 2.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude | R$ 5.000,00 |
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0000002/2024
| Original | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.058 - Despesa com Manutencao da Saude Primaria | R$ 20.000,00 |
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0000001/2024
| Original | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.065 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 10.000,00 |
| | | | | | Total R$ 187.500,00 Total R$ 187.500,00 |
| | Data: 27/12/2023 ( Total R$ 2.900,00 ) (Continua na próxima página) |