PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio do Prado

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
HojeLimpar
   
Dispensa000024000044201405/05/201405/05/2014Aquisicao de combustivel e lubrificantes em carater emergencial, para manutencao da frota municipal.ARTIGO 24 INCISO IV  R$ 68.704,42
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000024/201405/05/201405/05/201430/06/2014Aquisicao de combustivel e lubrificantes em carater emergencial, para manutencao da frota municipalPOSTO PAVAO17.198.081/0001-89TERMINO DE PRAZOR$ 69.484,22

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000011000022202103/03/202103/03/2021CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA, ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS E LICITACOES NO ACOMPANHAMENTO, VERIFICACAO, COORDENAR, AUXILIAR NO CONTROLE E FISCALIZACAO, PRESTAR ATIVIDADES DE PREGOEIRO E ORIENTAR QUANTO A APLICABILIDADE LEGAL NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO.ARTIGO 24 INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADOR$ 6.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000072/202105/03/202115/03/202131/07/2021CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA, ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS E LICITACOES NO ACOMPANHAMENTO, VERIFICACAO, COORDENAR, AUXILIAR NO CONTROLE E FISCALIZACAO, PRESTAR ATIVIDADES DE PREGOEIRO ENS CONTABILIDADE LTDA29.258.999/0001-55TERMINO DE PRAZOR$ 6.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NS CONTABILIDADE LTDA29.258.999/0001-55ServicoSERVICOS TECNICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS E LICITACOESSERVICOS2,00R$ 3.000,00R$ 6.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000009000058201701/08/201701/08/2017SERVICOS DE DETETIZACAO E APLICACAO DE REPELENTE PARA PARDAIS E MORCEGOSARTIGO 24 INCISO IVConcluida R$ 7.300,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000081/201701/08/201701/08/201715/08/2017SERVICOS DE DETETIZACAO E APLICACAO DE REPELENTE PARA PARDAIS E MORCEGOSJUSCILIO SOARES DOS SANTOS24.102.756/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 7.300,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JUSCILIO SOARES DOS SANTOS24.102.756/0001-00MaterialSERVICO DE DETETIZACAO E APLICACAO DE REPELENTESERVICOS1,00R$ 7.300,00R$ 7.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000006000014202123/02/202126/02/2021AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.ARTIGO 24 INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADOR$ 54.154,63
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000073/202126/02/202126/02/202131/12/2021AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.DROGARIA NOVA ERA07.873.285/0001-14TERMINO DE PRAZOR$ 54.154,63

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA NOVA ERA07.873.285/0001-14MaterialAGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5CAIXA30,00R$ 13,79R$ 413,70
DROGARIA NOVA ERA07.873.285/0001-14MaterialAGULHA DESCARTAVEL 25 X 7CAIXA30,00R$ 13,79R$ 413,70
DROGARIA NOVA ERA07.873.285/0001-14MaterialAGULHA DESCARTAVEL 25 X 8CAIXA30,00R$ 13,79R$ 413,70
DROGARIA NOVA ERA07.873.285/0001-14MaterialALCOOL 70 LIQUIDO - ALMOTOLIA 100 MLFRASCO180,00R$ 6,49R$ 1.168,20
DROGARIA NOVA ERA07.873.285/0001-14MaterialALCOOL EM GEL 70LITRO210,00R$ 11,09R$ 2.328,90
DROGARIA NOVA ERA07.873.285/0001-14MaterialAVENTAL CIRURGICO ESTERILUNIDADE200,00R$ 10,00R$ 2.000,00
DROGARIA NOVA ERA07.873.285/0001-14MaterialCATETER NASAL TIPO OCULOSUNIDADE200,00R$ 1,24R$ 248,00
DROGARIA NOVA ERA07.873.285/0001-14MaterialDEGERMANTE 1LTUNIDADE10,00R$ 20,00R$ 200,00
DROGARIA NOVA ERA07.873.285/0001-14MaterialLENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 50X70UNIDADE10,00R$ 12,75R$ 127,50
DROGARIA NOVA ERA07.873.285/0001-14MaterialLENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 50X50UNIDADE5,00R$ 9,31R$ 46,55

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Credenciamento000003000024202109/06/202109/06/2021Credenciamento de empresas classificadas como hotel, pousada e restaurante localizados no Municipio de Rio do Prado MG, para prestacao de servicos de hospedagem e alimentacao.ARTIGO 24 INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADOR$ 106.950,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000080/202109/06/202109/06/202131/12/2022Credenciamento de empresas classificadas como hotel, pousada e restaurante localizados no Municipio de Rio do Prado MG, para prestacao de servicos de hospedagem e alimentacao.GISELE SANTOS PEREIRA MEI33.704.041/0001-18RESCISAOR$ 33.000,00
000081/202109/06/202109/06/202131/12/2022Credenciamento de empresas classificadas como hotel, pousada e restaurante localizados no Municipio de Rio do Prado MG, para prestacao de servicos de hospedagem e alimentacao.REGINALDO MATOS PEREIRA - ME09.236.371/0001-41TERMINO DE PRAZOR$ 73.950,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
REGINALDO MATOS PEREIRA - ME09.236.371/0001-41ServicoHOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA, PERNOITE EM QUARTO SIMPLES CONTENDODIARIA300,00R$ 69,90R$ 20.970,00
REGINALDO MATOS PEREIRA - ME09.236.371/0001-41MaterialHOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA, QUARTO DUPLO, COM VENTILADORUNIDADE200,00R$ 59,90R$ 11.980,00
REGINALDO MATOS PEREIRA - ME09.236.371/0001-41MaterialALIMENTACAO: ALMOCOJANTAR SERVIDO A ESTILO REFEICAO OU SELF SERVICE SEM BALANCAUNIDADE1000,00R$ 25,00R$ 25.000,00
REGINALDO MATOS PEREIRA - ME09.236.371/0001-41MaterialALIMENTACAO: (ALMOCO / JANTAR) MARMITEX/PRATO FEITOUNIDADE800,00R$ 20,00R$ 16.000,00
GISELE SANTOS PEREIRA MEI33.704.041/0001-18MaterialALIMENTACAO: ALMOCOJANTAR SERVIDO A ESTILO REFEICAO, ATENDIMENTO: DISTRITO VILA FORMOSAUNIDADE1500,00R$ 22,00R$ 33.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000002000005202224/01/202202/02/2022Contratacao Emergencial de empresa para a locacao de maquina escavadeira, incluindo gastos de combustivel e operador/motorista por conta da contratada, em atendimento as acoes de infraestrutura e saneamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, durante o periodo de estado de emergencia e calamidade publica, pelas enchentes e enxurradas causadas pelas fortes chuvasARTIGO 24 INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADOR$ 110.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000011/202202/02/202202/02/202207/07/2022Contratacao Emergencial de empresa para a locacao de maquina escavadeira, incluindo gastos de combustivel e operador/motorista por conta da contratada, em atendimento as acoes de infraestrutura e saneamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e DeseENGETERRA TERRAPLANAGEM EIRELI42.069.591/0001-01TERMINO DE PRAZOR$ 110.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ENGETERRA TERRAPLANAGEM EIRELI42.069.591/0001-01ServicoLOCACAO DE MAQUINA POR HORAHORAS400,00R$ 250,00R$ 100.000,00
ENGETERRA TERRAPLANAGEM EIRELI42.069.591/0001-01ServicoMOBILIZACAOKMGEM1,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00
ENGETERRA TERRAPLANAGEM EIRELI42.069.591/0001-01ServicoDESMOBILIZACAOKMGEM1,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Chamada Publica000001000040202301/06/202305/06/2023GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015ARTIGO 24 INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADOR$ 130.078,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000083/202305/06/202305/06/202304/06/2024GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015DIVANI DA COSTA AGUIAR DE SOUZA006.512.756-01VIGENTER$ 18.584,29
000085/202305/06/202305/06/202304/06/2024GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015FABIANA ALVES DE MATOS066.171.146-39VIGENTER$ 18.553,48
000086/202305/06/202305/06/202304/06/2024GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015JOSE CARLOS DAVID DE SOUSA123.300.186-81VIGENTER$ 18.530,83
000082/202305/06/202305/06/202304/06/2024GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015DERALDINO RODRIGUES DE SOUSA632.484.926-00VIGENTER$ 18.575,83
000081/202305/06/202305/06/202304/06/2024GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015AEUDO FERREIRA DOS SANTOS279.796.068-84VIGENTER$ 18.621,19
000084/202305/06/202305/06/202304/06/2024GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015ENIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA045.140.236-71VIGENTER$ 18.640,61
000090/202305/06/202305/06/202304/06/2024GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015EUSTAQUIO DUARTE SOUTO632.486.466-91VIGENTER$ 18.572,27

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
AEUDO FERREIRA DOS SANTOS279.796.068-84MaterialABACATE IN NATURAQUILOGRAMA50,00R$ 5,00R$ 250,00
FABIANA ALVES DE MATOS066.171.146-39MaterialABACATE IN NATURAQUILOGRAMA50,00R$ 5,00R$ 250,00
DIVANI DA COSTA AGUIAR DE SOUZA006.512.756-01MaterialABACATE IN NATURAQUILOGRAMA50,00R$ 5,00R$ 250,00
DERALDINO RODRIGUES DE SOUSA632.484.926-00MaterialABACATE IN NATURAQUILOGRAMA50,00R$ 5,00R$ 250,00
ENIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA045.140.236-71MaterialABACATE IN NATURAQUILOGRAMA50,00R$ 5,00R$ 250,00
JOSE CARLOS DAVID DE SOUSA123.300.186-81MaterialABACATE IN NATURAQUILOGRAMA50,00R$ 5,00R$ 250,00
EUSTAQUIO DUARTE SOUTO632.486.466-91MaterialABACATE IN NATURAQUILOGRAMA50,00R$ 5,00R$ 250,00
DERALDINO RODRIGUES DE SOUSA632.484.926-00MaterialABACAXI IN NATURAQUILOGRAMA50,00R$ 11,20R$ 560,00
JOSE CARLOS DAVID DE SOUSA123.300.186-81MaterialABACAXI IN NATURAQUILOGRAMA50,00R$ 11,20R$ 560,00
DIVANI DA COSTA AGUIAR DE SOUZA006.512.756-01MaterialABACAXI IN NATURAQUILOGRAMA50,00R$ 11,20R$ 560,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000001202104/01/202104/01/2021Contratacao de empresa para servicos de limpeza urbana na sede do municipio de Rio do Prado e distrito de vila formosa pelo periodo de 03 (tres) mesesARTIGO 24 INCISO IVConcluida R$ 251.088,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000001/202104/01/202104/01/202131/05/2021Contratacao de empresa para servicos de limpeza urbana na sede do municipio de Rio do Prado e distrito de vila formosa pelo periodo de 03 (tres) mesesANMA SERVICOS LTDA11.952.651/0001-06TERMINO DE PRAZOR$ 251.088,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANMA SERVICOS LTDA11.952.651/0001-06ServicoCOLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE VARRICAOSERVICOS720,00R$ 103,90R$ 74.808,00
ANMA SERVICOS LTDA11.952.651/0001-06ServicoVARRICAO MANUAL DE VIAS PUBLICASMETRO QUADRADO120000,00R$ 0,68R$ 81.600,00
ANMA SERVICOS LTDA11.952.651/0001-06ServicoCAPINA MANUAL E/OU MECANICA DE RUAS, COM COLETA DE RESIDUOSMETRO QUADRADO9000,00R$ 3,20R$ 28.800,00
ANMA SERVICOS LTDA11.952.651/0001-06ServicoCOLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS, RASPAGEM TERRA, AREIA E OUTROS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVILMETROS CUBICOS240,00R$ 117,50R$ 28.200,00
ANMA SERVICOS LTDA11.952.651/0001-06ServicoLIMPEZA DE SARJETAS, CANALETAS COM COLETAQ DE RESIDUOS E PINTURA DE MEIO FIOMETROS9000,00R$ 1,60R$ 14.400,00
ANMA SERVICOS LTDA11.952.651/0001-06ServicoCOLETA E TRANSPORE DE PODASMETROS CUBICOS240,00R$ 97,00R$ 23.280,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000001201702/01/201704/01/2017CONTRATACAO DE PESSOALARTIGO 24 INCISO IVConcluida R$ 93.574,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000018/201704/01/201704/01/201730/01/2017CONTRATACAO DE PESSOALRENATO MARES DE FREITAS662.563.486-72TERMINO DE PRAZOR$ 25.500,00
000004/201704/01/201704/01/201730/01/2017CONTRATACAO DE PESSOALCHRISTIAN DANNE SANTOS NASCIMENTO061.743.486-79TERMINO DE PRAZOR$ 3.000,00
000016/201704/01/201704/01/201730/01/2017CONTRATACAO DE PESSOALMARLUCIA BARBOSA DE CARVALHO793.047.296-53TERMINO DE PRAZOR$ 937,00
000017/201704/01/201704/01/201730/01/2017CONTRATACAO DE PESSOALRAFAEL MURTA MOREIRA BARROSO064.216.726-55TERMINO DE PRAZOR$ 25.500,00
000019/201704/01/201704/01/201730/01/2017CONTRATACAO DE PESSOALRITA DE FATIMA OLIVEIRA DE AGUILAR063.507.726-44TERMINO DE PRAZOR$ 2.700,00
000006/201704/01/201704/01/201730/01/2017CONTRATACAO DE PESSOALERICA LISBOA PRATES064.720.386-35TERMINO DE PRAZOR$ 2.400,00
000020/201704/01/201704/01/201730/01/2017CONTRATACAO DE PESSOALRUANNA SILVA E MAGALHAES CHAVES105.735.386-89TERMINO DE PRAZOR$ 1.800,00
000007/201704/01/201704/01/201730/01/2017CONTRATACAO DE PESSOALHEMILLIO MATOS PEREIRA SANTOS104.962.356-80TERMINO DE PRAZOR$ 1.800,00
000002/201704/01/201704/01/201730/01/2017CONTRATACAO DE PESSOALANA CAROLINA DOS SANTOS CARDOSO074.630.396-33TERMINO DE PRAZOR$ 3.000,00
000003/201704/01/201704/01/201730/01/2017CONTRATACAO DE PESSOALBEATRIZ BETANIA DE ALMEIDA047.218.436-90TERMINO DE PRAZOR$ 2.700,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BEATRIZ BETANIA DE ALMEIDA047.218.436-90MaterialSERVICO DE ENFERMAGEM 01 - 9SERVICOS1,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00
CHRISTIAN DANNE SANTOS NASCIMENTO061.743.486-79MaterialSERVICO DE ENFERMAGEM 02 - 10SERVICOS1,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
RUANNA SILVA E MAGALHAES CHAVES105.735.386-89MaterialSERVICO DE ENFERMAGEM 03 - 11SERVICOS1,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00
HEMILLIO MATOS PEREIRA SANTOS104.962.356-80MaterialSERVICO DE ENFERMAGEM 04 - 12SERVICOS1,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00
RITA DE FATIMA OLIVEIRA DE AGUILAR063.507.726-44MaterialSERVICO DE ENFERMAGEM 05 - 13SERVICOS1,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00
JANAINA SOARES LOPES092.662.736-86MaterialSERVICO DE FARMACOLOGIA - 15SERVICOS1,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
AECIO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR105.735.356-63MaterialSERVICO DE LABORATORIAIS - 18SERVICOS1,00R$ 2.900,00R$ 2.900,00
LORENA FIGUEIREDO PORTO076.473.486-55MaterialSERVICO DE FISIOTERAPIA 01 - 16SERVICOS1,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
LUHAN SOUZA RODRIGUES099.600.616-80MaterialSERVICO DE FISIOTERAPIA 02 - 17SERVICOS1,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
ERICA GOMES CHAVES089.672.516-29MaterialSERVICO DE ASS. SOCIAL 02 - 6SERVICOS1,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS